نظام تدقيق الحوكمة الاحترافي وفق ISO 37000:2021 – قائمة تحقق وداشبورد Excel متكاملة

الوصف

نظام تدقيق الحوكمة الاحترافي وفق ISO 37000:2021 – قائمة تحقق وداشبورد Excel متكاملة
حوّل عملية تقييم وتدقيق الحوكمة داخل مؤسستك إلى نظام منظم وسهل المتابعة باستخدام ملف Excel احترافي مُعد وفق مبادئ وإرشادات معيار ISO 37000:2021 لحوكمة المنظمات.

يقدم المنتج منظومة متكاملة لتقييم مستوى تطبيق متطلبات الحوكمة من البند 4 حتى البند 6، مع قائمة تحقق تفصيلية، ونظام احتساب درجات تلقائي، وداشبورد تفاعلية تعرض نتائج التدقيق ونسب المطابقة وحالات عدم المطابقة ومؤشرات متابعة الإجراءات التصحيحية.

يساعد الملف المدققين ومسؤولي الحوكمة والمخاطر والالتزام والإدارة العليا على تحديد نقاط القوة والفجوات، وتصنيف الملاحظات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية حتى التحقق من فعاليتها وإغلاقها.

أهم مميزات المنتج
قائمة تحقق شاملة تضم 214 سؤال تدقيق بصياغة مهنية.
تغطية البنود من 4 إلى 6.11 من معيار ISO 37000:2021.
تصنيف نتائج التدقيق إلى:
مطابق.
مطبق جزئياً.
غير مطابق.
نظام تقييم تلقائي:
مطابق: 100%.
مطبق جزئياً: 50%.
غير مطابق: 0%.
احتساب درجة التطبيق الإجمالية ودرجة كل محور.
تصنيف مستوى نضج الحوكمة إلى: رائد، متقدم، مقبول، يحتاج إلى تحسين، وضعيف.
تصنيف الملاحظات إلى:
عدم مطابقة عظمى.
عدم مطابقة صغرى.
فرصة تحسين.
داشبورد احترافية لعرض مؤشرات ونتائج التدقيق.
إحصائيات المطابقة وعدم المطابقة ونسبة إنجاز التقييم.
تحليل النتائج حسب كل محور من محاور الحوكمة.
سجل مستقل لحالات عدم المطابقة وفرص التحسين.
سجل متكامل للإجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينية.
متابعة المسؤولين وتواريخ الاستحقاق ونسب الإنجاز.
حساب تلقائي لأيام التأخير وأعمار الإجراءات المفتوحة.
احتساب نسبة إغلاق الإجراءات ومتوسط مدة الإغلاق.
سجل للتحقق من فعالية الإجراءات قبل الإغلاق.
إمكانية إعادة فتح الحالات عند عدم فعالية الإجراء.
قوائم منسدلة وتنسيقات شرطية وألوان هادئة واحترافية.
قابل للتعديل والتخصيص بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة.
الفئات المستهدفة

المنتج مناسب لـ:

المدققين الداخليين والخارجيين.
مسؤولي الحوكمة المؤسسية.
إدارات المخاطر والالتزام.
أعضاء مجالس الإدارة واللجان.
الاستشاريين ومكاتب التدقيق.
مسؤولي الجودة والتميز المؤسسي.
الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات غير الربحية.
الباحثين والمدربين في مجال الحوكمة.
محتويات المنتج

يتضمن الملف شيتات مترابطة تشمل:

قائمة التحقق.
داشبورد الحوكمة.
الملخص التنفيذي.
سجل عدم المطابقة.
متابعة الإجراءات التصحيحية.
التحقق والإغلاق.
تحليل نتائج التدقيق.
تحليل درجات المحاور.
تحليل حالات عدم المطابقة.
تحليل الإجراءات والإغلاقات.
إرشادات الاستخدام والتصنيف.